In caso il cliente fornisca un numero di ordine d'acquisto / contratto / convenzione da inserire in fattura, va compilato il campo corretto in modo che venga inserito nel campo collegato sul file XML, 2.1.2.2 (IdDocumento),


All'interno della fattura cliccare su DATI COMPLETI e compilare la maschera scegliendo tipologia, numero e data (la data è sempre obbligatoria)