Innanzitutto dev'essere entrata in QF la notifica di scarto e lo vede dallo stato fattura in alto a sinistra nella finestra della fattura.
Poi si segue passo passo la procedura seguente:
- Aprire la fattura scartata;
- Cliccare su duplica (per evitare di riscrivere tutto).
Viene comunicato che è stata creata una nuova fattura con l’ultimo numero disponibile, e si apre. - Salvare la fattura, riaprire quelle originale e cancellarla
(se nell’elenco fatture c’è un rettangolino verde vuol dire che è stato associato un pagamento,
questo va prima cancellato da “Altri pagamenti e rateizzazioni”, altrimenti non è possibile cancellare la fattura.
- Aprire la nuova fattura, cambiare il numero della fattura con quello originale e premere INVIO, cambiare la data con quella originale, ricontrollare metodo e scadenze di pagamento e salvarla.
- Correggere l’errore che aveva generato lo scarto. Se questo è nell’anagrafica del cliente (es. p.iva errata) richiamare l’anagrafica con l’icona della matita,
correggere l’anagrafica, poi scegliere un altro cliente e scegliere nuovamente quello giusto per far sì che venga applicata la modifica (potrebbe farlo già al salvataggio ma così è ancora più sicuro). - Salvare la fattura e spedirla.