Innanzitutto dev'essere entrata in QF la notifica di scarto e lo vede dallo stato fattura in alto a sinistra nella finestra della fattura.


Poi si segue passo passo la procedura seguente:

  • Aprire la fattura scartata;
  • Cliccare su duplica (per evitare di riscrivere tutto). 
    Viene comunicato che è stata creata una nuova fattura con l’ultimo numero disponibile, e si apre.
  • Salvare la fattura, riaprire quelle originale e cancellarla 

(se nell’elenco fatture c’è un rettangolino verde vuol dire che è stato associato un pagamento,
questo va prima cancellato da “Altri pagamenti e rateizzazioni”, altrimenti non è possibile cancellare la fattura.

  • Aprire la nuova fattura, cambiare il numero della fattura con quello originale e premere INVIO, cambiare la data con quella originale, ricontrollare metodo e scadenze di pagamento e salvarla.
  • Correggere l’errore che aveva generato lo scarto. Se questo è nell’anagrafica del cliente (es. p.iva errata) richiamare l’anagrafica con l’icona della matita,
    correggere l’anagrafica, poi scegliere un altro cliente e scegliere nuovamente quello giusto per far sì che venga applicata la modifica (potrebbe farlo già al salvataggio ma così è ancora più sicuro).
  • Salvare la fattura e spedirla.